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Servizi Complementari

Il supporto completo per risultati concreti

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Liquidazione

Volta a verificare la correttezza formale e sostanziale del credito dei fornitori.

La liquidazione è la fase della procedura amministrativa della Pubblica Amministrazione volta a verificare la correttezza formale e sostanziale del credito dei fornitori, risultante dalla conformità delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste ed ordinate, nonché dalla regolarità contabile ed amministrativa delle fatture stesse.

Le attività svolte da Credit System presso gli Enti sono:

  • Verifica della regolare tenuta contabile di ogni singolo documento presso l’Ente verificandone la corretta ricezione in formato elettronico.
  • Identificazione, segnalazione e risoluzione di eventuali contestazioni emerse in sede di verifica.
  • Ove necessario, consegna all’amministrazione dell’Ente della documentazione necessaria alla liquidazione (copie conformi di fatture, copie di ordini, DDT, bolle di consegna, copie di delibere dell’Ente, verbali di aggiudicazione, coordinate bancarie del credito, note di accredito, ecc.).
  • Consegna agli uffici tecnici della documentazione complementare (delibere di accreditamento tecnico, verbali di collaudo, ecc.).

Riconciliazione

Confronto degli estratti conto dell'ente con quelli del committente e nella verifica ed eliminazione delle eventuali difformità, uniformando le rispettive partite.

Le attività svolte da Credit System presso le Amministrazioni Pubbliche per riconciliare i crediti del Committente comprendono la verifica dei rispettivi estratti conto, la verifica delle eventuali differenze dovute a pagamenti anche parziali non contabilizzati, la verifica delle note di credito da emettere per differenze prezzo, la verifica degli eventuali storni per mancata o parziale consegna dei beni, la verifica degli eventuali storni per merce non conforme all’ordine, ecc.

L’intervento di Credit System permette di eliminare le differenze contabili-amministrative, velocizzando di conseguenza il processo d’incasso.

Monitoraggio

Un servizio che integra i dati ufficiali dell’Ente sintetizzate da un’analista qualificato.

Il monitoraggio degli Enti del Servizio Sanitario (ASL ed Aziende Ospedaliere) nonché di Enti Convenzionati, Cliniche Private ed ogni altro Ente affine (Università, CNR, CDC, IRCCS) è un servizio che integra i dati ufficiali dell’Ente con esclusive informazioni ricavate dall’attività quotidiana sul territorio di competenza da parte dei nostri Area Auditor, sintetizzate da un’analista qualificato.

Il documento contiene informazioni utili per valutare la situazione finanziaria-amministrativa dell’Ente e la sua capacità di far fronte, con regolarità, ai pagamenti verso i suoi Fornitori.

Il report viene integrato da un’apposita sezione dedicata ad un’analisi del contesto regionale di riferimento (situazione economico-finanziaria, rating Moody’s, presenza di delibere e/o operazioni speciali, presenza di eventuali limitazioni ad operazioni di certificazione e/o azioni esecutive).

Certificazione

Il processo di certificazione dei crediti permette alle Aziende che ne fanno richiesta di conseguire in tempi determinati un titolo che dia certezza, liquidità ed esigibilità al proprio credito.

La certificazione può essere richiesta alle Amministrazioni Statali e alla PA, nonché agli Enti locali, Regioni ed Enti del SSN. La certificazione ricevuta dall’Ente, in modalità cartacea o elettronica, viene analizzata da Credit System e consegnata al Committente. I tempi di rilascio della certificazione variano a seconda dell’entità, del volume del credito da certificare e della sua collocazione geografica.

Credit System, previa verifica della documentazione contabile ed amministrativa a supporto della certezza, liquidabilità ed esigibilità del credito, attiva il procedimento di certificazione presso l’ente debitore. All’esito del procedimento di certificazione, inoltra il relativo documento rilasciato dell’Ente al committente.

Reporting

Report analitico per documento, ripartito tra: affidato, scaduto, a scadere, previsioni di incasso a 30, 60, 90 giorni e pagamenti effettuati.

  • Report di sintesi per Ente, Provincia, Regione
  • Aging
  • DSO

Reperimento NSO

Credit System, grazie alla presenza quotidiana negli Enti e al contatto giornaliero con gli stessi, supporta le Aziende fornitrici degli Enti Pubblici nel reperimento degli ordini NSO.

Il Nodo di smistamento degli ordini (NSO) è il sistema tramite il quale amministrazioni pubbliche e fornitori, anche avvalendosi di intermediari, si scambiano i documenti elettronici attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi.

I nostri area Auditors si impegnano a reperire tutti i documenti e codici necessari al fine di poter emettere la fattura in modo corretto.  L’obiettivo è quello di comunicare il codice identificativo corretto, al fine di poter emettere la fattura senza errori.

VANTAGGI DELLA GESTIONE OUTSORCING DELL’ATTIVITA’:

  • Snellire l’attività interna, gestire l’attività direttamente con l’ente al fine di reperire le informazioni corrette.
  • Minor rischio di scarto fatture.
  • Reperimento dell’ NSO corretto.
  • Gestione di tutto l’iter di fatturazione (dalla realizzazione della fattura alla sua emissione, seguendo tutto l’iter propedeutico alla liquidazione).
  • Riduzione delle tempistiche di pagamento (grazie alla correttezza dei dati reperiti).
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Società leader nella gestione del credito, nasce nel 2009 dallo spin-off di dirigenti e professionisti con diversificate e qualificate esperienze in importanti Società del settore.

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Tempi medi di pagamento (DSO dati in giorni) di Credit System.

Dati Aggiornati a Agosto 2026.